宾阳县人民检察院2023年度部门决算

目 录

第一部分：宾阳县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：宾阳县人民检察院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：宾阳县人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：宾阳县人民检察院概况

一、主要职能

宾阳县人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导和监督，分别对宾阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宾阳县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（1）依法向宾阳县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）贯彻执行最高人民检察院和自治区人民检察院、南宁市检察院的工作方针、规定，部署检察工作任务。

（3）对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件依法公正、独立地行使检察权。

（4）依法对辖区内的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并出庭支持公诉；对不构成犯罪或者犯罪事实轻微的依法行使不起诉权。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（5）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（6）依法对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动和民事经济、行政诉讼活动是否合法进行监督；对法院的判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。

（7）受理不服人民法院判决、裁定的申诉，对县人民法院已经发生法律效力的确有错误的判决、裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。

（8）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，承办刑事赔偿事项。

（9）开展刑事侦查技术工作，运用现代检察信息技术开展物证检验、现场勘验、法医视听、司法会计鉴定。

（10）对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究，针对办案中发现的问题提出检察建议。

（11）开展思想政治教育和业务培训工作；抓好本院的领导班子建设，协同县主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制；按照干部管理权限，做好任免和依法管理检察官及其他检察人员、司法行政人员和司法警察工作。

（12）负责本院专项物资、技术装备、财务管理工作、行政管理工作。

（13）承办其他应由本级人民检察院负责的事项。

二、部门决算单位构成

宾阳县人民检察院为广西南宁市人民检察院二层机构，内设5个职能部门，分别为：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分：宾阳县人民检察院2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：宾阳县人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1867.02万元，其中本年收入1867.02万元，较2022年度决算数987.23万元，增加879.79万元，增长89.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1308.75万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数987.09万元，增加321.66万元，增长32.59%，主要原因：人员待遇的提高以及2023年度市级财物统管后经费保障提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入558.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加558.27万元，增长100%，主要原因是：2023年市级财物统管后，宾阳县财政拨款作为非同级财政拨款收入，与其他单位拨款一同计入其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.14万元，减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是：2023年市级财物统管后2022年的县级资金未结转至市本级。

（二）本部门2023年度总支出1867.02万元，其中本年支出1861.59万元，较2022年度决算数987.23万元，增加879.79万元，增长89.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）7.0万元：主要用于：在办理案件过程中对遭受侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人给予的司法救助金。较2022年度决算数0.00万元，增加7万元，增长100%，主要原因是：2023年下达司法救助金的支出功能分类改变。

2.公共安全支出（204类）1548.09万元：主要用于：保证日常运行发生的基本支出和为完成各项检察工作任务、保障检察事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于检察院专项检查、检察信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置和“两房”建设等方面的项目支出。较2022年度决算数796.35万元，增加751.74万元，增长94.4%，主要原因是：人员工资待遇的提高以及2023年度市级财物统管后经费保障提高，同时还追加了转移支付资金。

3.社会保障和就业支出（208类）204.62万元：主要用于：按国家规定发放的退休人员生活补助、物业补贴及退休人员管理方面的支出和在职人员的基本养老保险缴费支出及去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬费补助。较2022年度决算数125.99万元，增加78.63万元，增长62.41%，主要原因是：2023年度有1名退休人员及1名在职人员去世，发放死亡抚恤金,同时市级财物统管后职业年金不再采用记账式，而是按月实缴。

4.卫生健康支出（210类）32.54万元：主要用于：根据宾阳县社会保险事业局统一规定计提计缴的医疗保险费支出。较2022年度决算数23.15万元，增加9.39万元，增长40.56%，主要原因是：医保基数调整后医保缴费支出较上年增加。

5.住房保障支出（221类）69.35万元：主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。较2022年度决算数41.73万元，增加27.62万元，增长66.19%，主要原因是：缴费基数调整后住房公积金缴费较上年增加，此外新增缴纳外聘人员的住房公积金。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余5.43万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加5.43万元，增长100%，主要原因是补发2020年司法绩效剩余部分结算金额结转至2021年的司法绩效中，尚有全国检察宣传先进奖金及部分代征税手续费未使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

宾阳县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1308.75万元，较2022年度决算数987.09万元，增加321.66万元，增长32.59%。其中：基本支出807.39万元，项目支出501.36万元。

宾阳县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1176.08万元，支出决算为1308.75万元，完成年初预算的111.28%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为952.35万元，支出决算为1096.04万元，完成年初预算的115.09%。预决算存有差异原因是：年内下达政法转移资金并使用，导致了预决算差异。详细请看下表：

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为129.46万元，支出决算为129.04万元，完成年初预算的99.68%。预决算存有差异原因是：预决算基本一致。详细请看下表：

(3)卫生健康支出(类)年初预算为29.17万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的89.85%。预决算存有差异原因是：人员变动、医保基数调整以及县财政部分医保经费的补充，导致本年预算未使用完毕。详细请看下表：

(4)住房保障支出(类)年初预算为65.10万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的88.28%。预决算存有差异原因是：人员变动、住房公积金基数调整以及县财政部分住房公积金经费的补充，导致本年预算未使用完毕。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宾阳县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出807.39万元，其中：人员经费支出655.76万元，主要包括：基本工资198.1万元，津贴补贴141.44万元，奖金104.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.85万元，职业年金缴费31.96万元，职工基本医疗保险缴费25.58万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金47.84万元，退休费32.77万元，生活补助7.65万元，；公用经费支出151.63万元，办公费6.93万元，印刷费1.61万元，手续费0.04万元，水费0.25万元，电费2.51万元，邮电费7.45万元，差旅费13.09万元，维修（护）费2.36万元，会议费0.1万元，培训费4.94万元，公务接待费2.0万元，被装购置费3.05万元，专用燃料费0.4万元，劳务费0.23万元，委托业务费4.8万元，工会经费8.92万元，福利费1.55万元，公务用车运行维护费21.17万元，其他交通费用40.04万元，其他商品和服务支出30.19万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出615.33万元，完成年初预算的91.9%。预决算存有差异原因是：人员增减变动以及社保、医保、公积金缴费基数调整导致相应的缴费减少。

(2)商品和服务支出151.63万元，完成年初预算的99.24%，预决算基本一致。

(3)对个人和家庭的补助40.43万元，完成年初预算的138.98%。预决算存有差异原因是：本年度有1名退休人员及1名在职人员去世，发放死亡抚恤金。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

宾阳县人民检察院2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

宾阳县人民检察院2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

宾阳县人民检察院2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

宾阳县人民检察院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为23.20万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数16.89万元，增加6.28万元，增长37.18%，主要原因是：2023年度市级财物统管后经费保障提高。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算21.17万元，公务接待费支出决算2.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。本单位本年无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为21.20万元，支出决算为21.17万元，比上年决算数16.66万元，增加4.51万元，增长27.07%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出21.17万元，年初预算数为21.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数16.66万元，增加4.51万元，增长27.07%。原因是：2023年度市级财物统管后，公务用车运行维护经费保障提高。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出21.17万元。

（三）公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.23万元，增加1.77万元，增长769.57%，主要原因是：2023年度市级财物统管后，公务接待费保障比2022年县级有所提高。国内公务接待批次32次，人次259次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出151.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.16万元，比上年决算数47.39万元，增加104.24万元，增长219.96%。主要原因是：2023年度市级财物统管后，机关运行经费保障提高，资金兑付率高。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额22.08万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.20万元。授予中小企业合同金额14.88万元，占政府采购支出总额的67.39%，其中：授予小微企业合同金额14.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度17个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金305.64万元，占一般公共预算项目支出总额的56.66%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评,10个项目评为一等，占项目总数比例58.83%；2个项目评为二等，占项目总数比例11.76%；3个项目评为三等，占项目总数比例17.65%；2个项目评为四等，占项目总数比例11.76%。自评发现的主要问题及原因：一是支出进度略低，预算执行不够及时；二是部分项目未能按计划实施。主要原因是未对项目实施和资金收支做好全面统筹。下一步改进措施：一是加强预算执行分析与监控，应支尽支，加快支出进度；二是做好项目策划，推动项目开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本年度无重点项目。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

2023年度未开展本部门整体支出绩效自评。

2.部门评价情况

2023年度未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2023年度有2个项目被列入财政评价范围，其中一个被财政复评为三等项目，一个被财政复评为四等项目，主要原因是预算执行率低，同时因预算绩效目标设置不够合理导致部分目标完成效果欠佳。

下一步我院将加强预算执行监控，应支尽支，加快支出进度同时修改完善项目绩效目标的各项指标，避免下年出现类似问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

038012_宾阳县人民检察院023年部门决算公开.pdf

038012_宾阳县人民检察院2023年部门决算公开附表.xlsx