宾阳县人民检察院2018年部门预算及“三公”

经费预算公开目录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）

第三部分  部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

宾阳县人民检察院2018年部门预算及

“三公”经费预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

宾阳县人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导和监督，分别对宾阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宾阳县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法向宾阳县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、贯彻执行最高人民检察院和自治区人民检察院、南宁市检察院的工作方针、规定，部署检察工作任务。

3、对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件依法公正、独立地行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

5、依法对辖区内的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并出庭支持公诉；对不构成犯罪或者犯罪事实轻微的依法行使不起诉权。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

6、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

7、依法对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动和民事经济、行政诉讼活动是否合法进行监督；对法院的判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。

8、受理不服人民法院判决、裁定的申诉，对县人民法院已经发生法律效力的确有错误的判决、裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。

9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，承办刑事赔偿事项。

10、开展刑事侦查技术工作，运用现代检察信息技术开展物证检验、现场勘验、法医视听、司法会计鉴定。

11、负责对国家工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策，开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

12、对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究，针对办案中发现的问题提出检察建议。

13、开展思想政治教育和业务培训工作；抓好本院的领导班子建设，协同县主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制；按照干部管理权限，做好任免和依法管理检察官及其他检察人员、司法行政人员和司法警察工作。

14、负责本院专项物资、技术装备、财务管理工作、行政管理工作。

15、承办其他应由本级人民检察院负责的事项。

二、机构设置情况

宾阳县人民检察院共设17个职能部门。具体构成为：（1）办公室；（2）政工科；（3）侦查监督科；（4）公诉科；（5）反贪污贿赂局；（6）反渎职侵权局；（7）监所检察科；（8）民事行政检察科；（9）控告申诉检察科；（10）检察技术科；（11）司法警察大队；（12）案件管理办公室；（13）职务犯罪预防局；（14）监察室；（15）派驻黎塘检察室; （16）派驻武陵检察室;（17）派驻思陇检察室

三、人员构成及编制现状

宾阳县人民检察院编制人数72人，实有在职人员66人，其他财政供养人员66人（其中聘用人员57人、遗属4人，享受独生子女保健费5人）。

四、年度主要工作任务

 

第二部分  部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）

 

第三部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）单位收入预算。全年收入预算12401162元，同比（凡同比数据均为与2017年预算批复数相比，下同）减少440683元，同比下降3.43%。各项收入项目是：

1、一般公共预算拨款12401162元，同比减少440683元，同比下降3.43%。

2、政府性基金预算拨款0元。同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）0%。

3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）0 %。

4、上年结余收入0元。同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）   0%。

 

（二）单位支出预算。全年支出预算为12401162元。同比减少440683元，同比下降3.43%。各项支出项目是：

（一）基本支出8601162元，占支出总预算69.36%，同比增加39317元，同比增长0.46%。其中：

1、工资福利支出预算7588163元，占基本支出预算的88.22%，同比增加1065454元，同比增长16.33%。

2、商品和服务支出预算989659元，占基本支出预算的11.51%，同比增加14659元，同比增长1.5 %。

3、对个人和家庭补助支出23340元，占基本支出预算的0.27%，同比减少1040796元，同比下降97.81%。

（二）项目支出3800000元，占支出总预算30.64%，同比减少480000元，同比下降11.21%。各项目支出情况如下：

1、工资福利支出预算320000元，占项目支出预算的8.42%，同比增加50000元，同比增长18.52 %。

2、商品和服务支出预算1420000元，占项目支出预算的 37.37%，同比减少40000元，同比下降2.74 %。

3、对个人和家庭补助支出0元，占项目支出预算的0%，同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）0%。

4、其他资本性支出2060000元，占项目支出预算的54.21%，同比减少490000元，同比下降19.22 %。

 

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出。2018年一般公共预算支出12401162元，同比减少440683元，同比下降3.43%。其中：基本支出8601162元，项目支出  3800000元。

（二）政府性基金预算拨款支出。2018年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

 

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

1、2018年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算770000元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0元，公务接待费支出预算40000元，公务用车购置及运行维护费支出预算730000元。会议费0元、培训费70000元。 

2、2018年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算770000元(其中：因公出国（境）费0 元、公务接待费40000 元、公务用车运行维护费370000元、公务用车购置费360000元)，同比增加155000元，增长25.20 %，“三公”经费支出增加的原因主要是：原有的2辆办案用车严重破损，已无法正常使用，申请报废处理后，按车辆编制配备的标准购买2辆办案用车；2018年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比减少（或增加）0元，下降（或增长）0 % ；2018年公共财政资金安排的培训费支出预算70000元，同比增加17000元，增长32.08%，培训费支出增加的原因主要是：为贯彻检察系统不断学习进步的要求，系统内开展业务培训以不断提高检察人员的业务素质和技能。

四、机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费预算989659元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

 

五、政府采购安排情况说明

2018年本部门政府采购预算总额1630316元，其中：政府采购货物预算1630316元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

六、政府购买服务安排情况说明

2018年本单位无政府购买服务预算

七、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2018年部门整体绩效目标0个，支出预算金额共0元；2018年度计划纳入预算绩效管理的项目共 1个，金额2060000元，占项目资金的54.21 %。

2、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，本部门国有资产7438.25万元，其中：流动资产1500.52万元、固定资产1445.45万元、在建工程4459.22万元、无形资产33.06万元。与上年同期相比，国有资产增加1938.61万元，其中：流动资产增加357.38万元、固定资产增加86.31万元、在建工程增加1494.92万元、无形资产增加（或减少）0万元。

固定资产期末数1445.45万元中，主要包括：土地（面积）0㎡，价值0万元；房屋及构筑物（建筑面积）6474㎡，价值519.04万元；通用设备483台（其中公务用车12辆），价值681.09万元；专用设备40台，价值92.11万元。

　　本部门公务用车实有12辆，其中，小轿车9辆、越野车2辆、19座以下旅行车（微型车）1辆、厢式车（皮卡车）0 辆、其他公务用车0辆。

无形资产期末数33.06万元中，包括：土地（面积）0㎡，价值0 万元；软件系统12套，价值33.06万元。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

				预算17表
一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
				单位：元
支出经济分类科目		合计	其中
科目代码	科目名称		人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8,601,162	7,611,503	989,659
501	机关工资福利支出	7,588,163	7,588,163
50101	工资奖金津补贴	4,117,828	4,117,828
50102	社会保障缴费	1,136,521	1,136,521
50103	住房公积金	494,139	494,139
50199	其他工资福利支出	1,839,675	1,839,675
502	机关商品和服务支出	989,659		989,659
50201	办公经费	987,659		987,659
50299	其他商品和服务支出	2,000		2,000
509	对个人和家庭的补助	23,340	23,340
50901	社会福利和救助	23,040	23,040
50999	其他对个人和家庭补助	300	300

 

																							预算18表
政 府 采 购 预 算 明 细 表
																							单位：元
科目编码			单位代码	单位名称          （功能分类科目名称）	项目序号	项目名称	经济分类科目	政府采购物品名称	计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型				拟定采购日期
类	款	项										合计	一般公共预算预算拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金	上年结余收入	合计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**
							合计					1,630,316	1,630,316						1,630,316	1,630,316
			111	宾阳县人民检察院								1,630,316	1,630,316						1,630,316	1,630,316
			111001	宾阳县人民检察院本级								1,630,316	1,630,316						1,630,316	1,630,316
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	001	提前下达2018年中央政法转移支付资金（业务装备）						1,630,316	1,630,316						1,630,316	1,630,316
							31003	移动办公平台	批	1	345,600	345,600	345,600						345,600	345,600
							31013	公务用车	辆	2	360,000	360,000	360,000						360,000	360,000
							31003	法医CT读卡器	个	1	10,000	10,000	10,000						10,000	10,000
							31002	电脑	批	1	350,000	350,000	350,000						350,000	350,000
							31003	档案室专用设备	批	1	444,716	444,716	444,716						444,716	444,716
							31002	打印机	台	2	50,000	50,000	50,000						50,000	50,000
							31002	照相机和摄像机	台	2	70,000	70,000	70,000						70,000	70,000